Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RED NACIONAL DE HOSPITALES
Giro: (Giro de la empresa)

QUEDAN

N° {{ str_pad($quedan->id, 5, '0', STR_PAD_LEFT) }}

Suministrante: {{ $quedan->proveedor }}	Monto: ${{ number_format($quedan->monto_movimiento, 2) }}
Nit No.: {{ $quedan->nit }}	Recuperación de anticipo: ${{ number_format($quedan->recuperacion_anticipo, 2) }}
Contrato/O.C. No.: {{ $quedan->numero_contrato_orden_compra }}	Saldo: ${{ number_format($quedan->saldo_pendiente, 2) }}
Fuente de financiamiento: {{ $quedan->fuente_financiamiento }}

Quedan en nuestro poder para su revisión y pago la(s) factura(s) y/o recibo(s) número(s):

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Factura	Fecha	Valor
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@foreach ($retenciones as $key => $ret) @if ($ret->descripcion === 'Domiciliado (1% sobre montos > $113)') @php $retencion1 = $ret->monto_retenido; unset($retenciones[$key]); @endphp @endif @if ($ret->descripcion === 'Domiciliado 10%') @php $renta = $ret->monto_retenido; unset($retenciones[$key]); @endphp @endif @endforeach @foreach ($retenciones as $ret) @endforeach

Suma de las Facturas:	USD ${{ number_format($quedan->monto_movimiento, 2) }}
Valor sin IVA:	USD ${{ number_format($quedan->quedan->valor_sin_iva ?? 0, 2) }}
Retención 1%	USD ${{ number_format($retencion1 ?? 0, 2) }}
Renta	USD ${{ number_format($renta ?? 0, 2) }}
{{ $ret->descripcion }}	USD ${{ number_format($ret->monto_retenido ?? 0, 2) }}
Multas:	USD ${{ number_format($quedan->multas, 2) }}
Penalidades:	USD ${{ number_format($quedan->penalidades, 2) }}
Líquido a pagar:	USD ${{ number_format($quedan->monto_a_pagar, 2) }}

En concepto de: {{ $quedan->concepto }}

Por una cantidad de: {{ $quedan->quedan->monto_en_letras ?? 'N/A' }}

Forma de pago: Transferencia bancaria/Cheque Banco: {{ $quedan->quedan->banco_proveedor ?? 'N/A' }} No. de cuenta: {{ $quedan->quedan->numero_cuenta_proveedor ?? 'N/A' }}

Fecha de emisión: {{ \Carbon\Carbon::parse($quedan->fecha_emision_quedan ?? now())->format('d/m/Y') }}

FIRMA Y SELLO TESORERIA

NO NEGOCIABLE
Notas:
* Toda entrega de CHEQUE será contra presentación de este QUEDAN.
* El presente documento quedará sin efecto, al momento que sea abonado el monto por el cual ha sido emitido por el suministrante y detallado en el mismo, de conformidad a lo establecido en el art. 651 del Código de Comercio.

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA: TESORERÍA